第三部分 西林县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本单位总收入682.41万元，比上年减少 32.66万元，下降 4.57%， 主要原因是：本单位本着过紧日子的思想，加强内部管理，严格控制各项费用支出，在项目实施过程中通过优化流程、节约资源等方式降低成本； 总支出682.41 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 32.66 万元，下降 4.57%， 主要原因是：本单位本着过紧日子的思想，加强内部管理，严格控制各项费用支出，在项目实施过程中通过优化流程、节约资源等方式降低成本。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算682.41 万元，比上年减少32.66万元，下降4.57%。 其中：一般公共预算收入682.41万元，占收入总预算100.00%，比上年减少32.66万元，下降4.57%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：本单位本着过紧日子的思想，加强内部管理，严格控制各项费用支出，在项目实施过程中通过优化流程、节约资源等方式降低成本。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算682.41 万元，其中：基本支出预算590.32 万元，占支出总预算86.51 %，比上年减少35.77万元，下降5.71%。主要原因是：本单位本着过紧日子的思想，加强内部管理，严格控制各项费用支出，在项目实施过程中通过优化流程、节约资源等方式降低成本。 项目支出预算92.09万元，占支出总预算13.49 %，比上年增加3.11万元，增长3.50%。主要原因是：通过对项目成本的详细核算和历史数据的分析，项目支出有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算682.41万元，比上年减少32.66万元，下降4.57%。收入包括：一般公共预算拨款682.41万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：通过精细化预算管理，合理确定预算资金使用额度，使财政资金分配更加精准，从而一定程度上减少不必要的支出。

2025年财政拨款支出总预算682.41万元，比上年减少32.66万元，下降4.57%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出503.1万元、社会保障和就业支出102.02万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出39.28万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：通过精细化预算管理，合理确定预算资金使用额度，使财政资金分配更加精准，从而一定程度上减少不必要的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出682.41 万元，比上年减少32.66万元，下降4.57%。 其中：基本支出590.32万元，项目支出92.09万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出411.71万元，比上年减少 8.62万元，下降 2.05%。主要原因是：本单位本着过紧日子的思想，加强内部管理，严格控制各项费用支出，在项目实施过程中通过优化流程、节约资源等方式降低成本。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出91.39万元，比上年增加 3.11万元，增长 3.52%。主要原因是：通过对项目成本的详细核算和历史数据的分析，一般行政管理支出有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出27.39万元，比上年增加 6.26万元，增长 29.63%。主要原因是：2024年新增两名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.44万元，比上年减少 16.91万元，下降 25.88%。主要原因是：养老保险缴费基数下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.18万元，比上年减少 6.5万元，下降 19.89%。主要原因是：职业年金缴费基数下调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.22万元，比上年减少 6.01万元，下降 19.88%。主要原因是：基本医疗保险缴费基数下调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.09万元，比上年减少 3.25万元，下降 19.89%。主要原因是：公务员医疗补助缴费人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.28万元，比上年减少 0.75万元，下降 1.87%。主要原因是：住房公积金缴费基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出590.32 万元，比上年减少35.77万元，下降5.71%。 其中：

人员经费528.3 万元，比上年减少35.63万元，下降6.32%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出106.16万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出80.64万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出73.02万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出48.44万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出26.18万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出23.89万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出13.09万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.33万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出39.28万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出90.19万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出23.2万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.88万元。

公用经费62.02万元，比上年减少0.14万元，下降0.23%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8.63万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.45万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出15万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.28万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.92万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出22.02万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20万元，同口径比2024年预算44 万元，减少24万元，下降54.55%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算6万元，比上年增加1万元，增长20.00%， 主要原因是：考察调研、开展办案业务等公务活动增多，导致接待需求上升。

公务接待费主要用于：支付开展办案业务活动需开支的公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算14 万元，比上年减少25万元，下降64.10%，其中：

公务用车购置费预算0万元，比上年减少25万元，下降100.00%， 主要原因是：2024年购置了一台执法执勤用车，2025年无执法执勤用车购置指标。

公务用车运行维护费预算14万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

西林县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西林县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排62.02万元，比上年减少0.14万元，下降0.23%， 主要原因是：通过精细化预算管理，合理确定预算资金使用额度，使财政资金分配更加精准，从而一定程度上减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排43.26万元，比上年增加34.33万元，增长384%。 其中：政府集中采购预算43.26万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.76万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

西林县人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金92.05万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费(保运转)，预算资金35.5万元，2025年度绩效目标为地方办案业务经费，用于保障办案业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行国家赋予的检察权利，维护社会公平正义，保障社会和谐，绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。