西林县人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：西林县人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：西林县人民检察院2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述附件详见附表
第三部分：西林县人民检察院2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：西林县人民检察院概况
一、 主要职能
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
西林县人民检察院内设二层机构有：1、政工科；2、办公室；3、侦查监督科；4、公诉科；5、民行科；6、监所科、7、控申科；8、技术科；9、法警大队；10、案管办；11、那劳镇检察室；12、古障镇检察室；13那佐检察室
三、人员构成及编制现状
县检察编制总数为28人，其中：行政政法编制25人，机关后勤编制3人。2018年12月31日在职人员总数38人，其中：行政政法编在职24人，机关后勤在职2人，政府聘用2人，见习生8人，单位自聘人员2人，退休人员15人；以上人员经费均属财政全额拨款。
第二部分：西林县人民检察院2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分：西林县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算收入预算说明
一般公共预算收入预算总规模由西林县人民检察院本级组成，各项收入与上年同比情况如下：
2019年度一般公共预算收入714.21万元，同比2018年一般公共预算收入682.12万元，增加32.09万元，增长4.7%。
1、财政预算内正常经费收入714.21万元，同比2018年财政预算内正常经费收入682.12万元增加32.09万元，增长4.7%。
2、专项补助收入0万元，同比2018年专项补助收入0万元减少0万元，下降0%。
一般公共预算收支增加32.09万元，主要原因：一是2019年财政补助在职人员移动通讯补助；二是机关事业单位基本养老保险收入增加，核算养老保险的基数内容增加了绩效奖励；
（二）一般公共预算支出说明
一般公共预算支出总预算714.21万元，同比2018年一般公共预算支出682.12万元增加32.09万元，增加4.71%。其中：基本支出447.87万元，占支出总预算62.71%，同比2018年基本支出404.85万元增加43.02万元，增长10.63%；项目支出266.34万元，占支出总预算37.30%，同比2018年项目支出277.27减少10.93万元，下降3.95%。
一般公共预算支出增加的主要原因与一般公共预算收入增加的主要原因相同。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）公共安全类科目支出预算623.85万元，占支出总预算的87.35%，同比2018年公共安全类科目支出606.10万元增加17.75万元，增长2.93%;
（2）社会保障和就业类科目支出预算62.07万元，占支出总预算的8.69%，同比2018年社会保障和就业类科目支出49.3万元增加12.77万元，增长25.91%;
（3）住房保障支出类科目支出预算28.3万元；占支出总预算的3.97%，同比2018年住房公积金26.72万元增加4.58万元，增长5.92%;
一般公共预算支出增加的主要原因与一般公共预算收入增加的主要原因相同。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出447.87万元，占支出总预算62.71%，同比增加43.02万元，增长10.63%。其中：
（一）工资福利支出预算379.45万元，占基本支出预算53.13%，同比2018年工资福利支出预算345.57万元增加33.88万元，增长9.81%。
1.基本工资支出预算89.47万元，同比2018年基本工资支出预算106.29万元减少16.82万元，下降15.83%；
2.津贴补贴支出预算78.51万元，同比2018年津贴补贴支出预算96.10万元减少17.59万元，下降18.31%；
3.奖金支出预算13.36万元，同比2018年奖金支出预算16.26万元减少2.90万元，下降17.84%；
4.伙食补助费13.2万元，2019年新增项目；
5.绩效工资4.04万元；同比2018年绩效工资支出预算4.04万元减少0万元，下降0%；
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算53.07万元，同比2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算49.30万元增加3.77万元，增长7.65%；
7.城镇职工基本医疗保险缴费支出预算15.05万元，同比2018年城镇职工基本医疗保险缴费支出预算14.79万元减少0.26万元，减少1.76%；
8.公务员医疗补助缴费支出预算7.42万元，同比2018年公务员医疗补助缴费支出预算8.91万元增加1.49万元，增长16.73%；
9.其他社会保障缴费支出预算1.79万元，同比2018年其他社会保障缴费支出预算2.27万元增加0.48万元，增长21.15%；
10.住房公积金预算28.3万元，同比2018年住房公积金预算26.72万元增加1.58万元，增长5.92%；
11.其他工资福利费75.23万元, 同比2018年其他社会保障缴费支出预算20.88万元增加51.35万元，增长245.93%；
（二）商品和服务支出预算59.42万元；占基本支出预算13.27%，同比2018年商品和服务支出预算58.74万元增加0.68万元，增长1.15%。
1.办公费预算7.23万元，同比2018年办公费预算4万元增加3.23万元，增长80.75%；
2.水费预算0.8万元，同比2018年水费预算0.6万元减少0.20万元，下降33.34%；
3.电费预算3万元，同比2018年办公费预算3.83万元减少0.83万元，下降21.68%；
4.邮电费预算 5.09万元，同比2018年邮电费预算1.5万元增加3.59万元，增长239.34%；
5.公务接待费预算2.00万元，同比2018年公务接待费预算2万元减少0万元，下降0%；
6.工会经费4.2万元, 同比2018年工会经费预算2万元减少0万元，下降0%；
7.福利费预算 万元，同比2018年福利费预算 万元减少 万元，下降 %；
8.公务用车运行维护费预算14万元，同比2018年公务用车运行维护费预算15万元减少1万元，下降6.67%；
9.其他交通费用预算19.92万元，同比2018年其他交通费用预算37.36万元减少17.44万元，下降46.68%；
10.其他商品和服务支出预算0.34万元，本年新增项目;
（三）对个人和家庭的补助支出预算9.00万元；占基本支出预算2.01%，同比2018年对个人和家庭的补助支出预算0.54万元增加8.46万元，属新增项目是退休人员生活补助。
1.生活补助预算9.00万元，同比2018年生活补助预算万元增加0.54万元，属新增项目是退休人员生活补助。
一般公共预算基本支出增加43.02万元，主要原因：一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费，在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
四、西林县人民检察院预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元（全口径），同比2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算17万元减少1万元，下降5.89%。2019年一般公共预
算安排的“三公”经费（全口径）减少原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费支出。其中：
1.因公出国（境）经费预算 0万元，同比2018年因公出国（境）经费预算0万元，基本持平。
2.公务接待费预算2万元，同比2018年公务接待费预算2万元减少0万元，下降0%。主要原因是单位领导高度重视，认真落实厉行节约反对浪费，严格审批公务接待经费支出。
3.公务用车运行维护费预算14万元，同比2018年公务用车运行维护费预算15万元减少1万元，下降6.67%。均为公务用车运行维护费用，主要用于西林县人民检察院办公执法办案车辆用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费支出预算0万元，与上年一致。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16万元，同比2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17万元减少1万元，下降5.89%。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比2018年因公出国（境）经费预算0万元，基本持平；
2.公务接待费预算2万元，同比2018年公务接待费预算2万元减少0万元，下降0%；
3.公务用车费预算14万元，同比2018年公务用车运行维护费15万元，基本持平。均为公务用车运行维护费用，2019年度无公务用车购置费预算。公务用车费全部是本院办案用车5辆车，预算经费14万元。
一般公共预算安排的“三公”经费减少原因是单位领导高度重视，通过加强对“三公”经费支出管理，强化思想认识，进一步降低了行政成本。
五、政府性基金预算支出情况说明
2019年无预算安排支出
六、国有资本经营预算支出情况
2019年无预算安排支出
七、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年度收入总预算714.21万元，同比2018年收入预算714.21万元增加32.09万元，增长4.71%。其中：一般公共财政预算拨款714.21万元，同比2018年收入预算714.21万元增加32.09万元，增长4.71%。
收入预算总体增加的主要原因:一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费，在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
（二）支出预算说明
2019年度支出总预算714.21万元，同比2018年度支出预算,其中：基本支出447.87万元，占支出总预算62.71%，同比增加43.02万元，增长10.63%；项目支出预算266.34万
元，占支出总预算37.30%，同比2018年项目支出277.27万元减少10.93万元，下降3.95%。
支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算714.21万元，同比增加32.09万元，增长4.71%。其中：
一般公共预算拨款714.21万元，同比增加32.09万元，增长4.71%。
2019年财政预算收入增加32.09万元，主要原因：一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费，在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
九、支出预算情况说明
2019年支出总预算714.21万元，同比增加32.09万元，增加4.71%。其中：基本支出447.87万元，占支出总预算62.71%，同比增加43.02万元，增长10.63%；项目支出266.34万元，占支出总预算37.30%，同比减少10.93万元，下降3.95%。
支出总预算增加原因与收入总预算增加原因相同。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
县检察院2018年的部门预算由全部是本级支出。其中：
纳入院本级部门预算的13个职能部门包括：政工科、办公室 、侦查监督科 、公诉科 、民行科、监所科、控申科、技术科、法警大队 、案管办、那劳检察室、古障检察室、
那佐检察室等。
西林县人民检察院2019年的部门预算由全部是本级支出,机关运行经费财政拨款预算447.87万元，同比2018年机关运行经费财政拨款预算增加404.85万元，增长10.63%，主
要原因一是2019年增加财政补助在职人员移动通讯补助；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费，在核算养老保险的基数中增加了绩效奖励。
（二）政府采购预算安排情况说明
西林县人民检察院坚持按照广西壮族自治区政府集中采购目录及标准的有关要求，对目录中公布的由集中采购机构采购的项目、分散采购限额标准以上的货物或服务和工程，凡是符合规定条件、达到政府采购标准的项目，一律实施政府采购，统一列入2019年的政府采购预算上报
2019年政府采购预算300.18万元，同比增加50.18万元，增加20.08%，集中采购预算300.18万元，占政府采购预算的100.00%，主要是日常办公需要更换的办公设备和智慧检务项目装备购置。其中：服务类政府采购24万元，占政府采购资金8%；货物类政府采购276.18万元，占政府采购资金92%。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款300.18万元，上年结余收入安排资金0万元。
（三）国有资产占用情况说明
西林县人民检察院期末固定资产总值1003.83万元。其中：
1.办公设备电子设备648.74万元；
2.办公用桌椅家具类用具19.95万元；
3.其他办公通用设备15.66万元；
4.本部门无200.00万元以上设备等资产。
公务车辆改革后，西林县人民检察院只保留执法办案用车5辆。2019年车辆运行经费预算14万元，全部为本级车辆经费预算。
第四部 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。